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澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开

来源:盘州市政府 发布日期:2018-08-19 17:17:21 浏览次数: 文章字号:

索引号 00946540-2/2018-03700 发文日期 2018-08-19 公开日期 2018-08-19
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 澳门皇冠官网 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门内部审核后公开

内容摘要

澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明 目 录 一、澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)概况 (一)主要职能 (二)机构设置及部门决算单位构成 二、澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度部门决算公开报表(见附表) 三、澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)

澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目       录
 
一、澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)概况
(一)主要职能
(二)机构设置及部门决算单位构成
   二、澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度部门决算情况说明
(一)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度收入支出决算总体情况说明
(二)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度收入决算情况说明
(三)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度支出决算情况说明
(四)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
四、名词解释


一、澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)概况
(一)主要职能
1、实施初中学历教育。
2、实现教育的均衡发展。
3、承担本校各项财政收支管理的责任。负责本校财政收支管理工作,负责编制年度财政预算并组织执行。
4、拟定本单位国有资产管理制度、政策和改革方案,管理单位国有资产。
5、完成上级主管部门、市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设16个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)部门决算包括:本级决算。
二、澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度部门决算情况说明
(一)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度收入支出决算总体情况说明
澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度收支决算总计3,074.69万元,与2016年相比,减少1,863.87万元,降低37.74%。变动的主要原因是:工程项目建设减少。(公开01表合计数)
(二)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3,062.45万元,其中:财政拨款收入2,650.74万元,占86.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入411.71万元,占13.44%。
(三)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3,074.69万元,其中:基本支出1,805.81万元,占58.73%;项目支出1,268.88万元,占41.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度财政拨款收入决算总计2,652.09万元。与2016年相比,增加589.68万元,增长28.59%。变动的主要原因是:2017年提高职工目标考核奖金额度,人员增加(新招考4人,外单位调入1人),同时人员经费增加,上年结转的部分工程结算验收。(公开04表合计数)
(五)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    
澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度一般公共预算财政拨款支出2,652.09万元,占本年支出合计的86.26%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加591.03万元,增长28.68%。变动的主要原因是:2017年提高职工目标考核奖金额度,人员增加(新招考4人,外单位调入1人),同时人员经费增加。。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出2380.11万元,占89.74%;社会保障和就业支出支出176.99万元,占6.67%;医疗卫生与计划生育支出支出94.98万元,占3.59%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,652.09万元,支出决算为2,652.09万元,完成当年预算的100%。其中:
(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)(2050202)当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。。
(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)(2050203)。当年预算为1971.42 万元,支出决算为1971.42万元,完成当年预算的100%。
(3)教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)(2050299)。当年预算为309万元,支出决算为309万元,完成当年预算的100%。属2017年教师周围宿舍建设款。
(4)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)(2059999)。当年预算为96.69万元,支出决算为96.69万元,完成当年预算的100%。属2017年“三类”工勤人员工资88.53万元,提高2016年培训费标准补助6.16万元,三区人才支教补助2万元。
(5)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)(2082701)当年预算为万元,支出决算为160.75万元,完成当年预算的100% ;
(6)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)(2082701)当年预算为7.44万元,支出决算为7.44万元,完成当年预算的100% ;
(7)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)(2082702)当年预算为4.0万元,支出决算为4.0万元,完成当年预算的100% ;
(8)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)(2082703)当年预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成当年预算的100% ;
(9)、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)当年预算为94.98万元,支出决算为94.98万元,完成当年预算的100% 。
(六)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,805.81万元,其中:人员经费1,767.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费38.3万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.6万元,,比上年增加0.99万元,增长27.19%,增加原因是:学校2016年9月才正式开学,决算相关费用为半年的,所以相比提高了27.19%,实际按年计算是降低的。主要是学校严格执行中央“八项规定”省、市“十项规定”及县有关厉行节约的要求,严格执行公务招待的标准,确有接待时严格按厉行节约的原则进行接待。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:学校2016年、2017年均无因公出国(境)情况;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:2016年、2017年学校均无公务用车;公务接待费支出4.6万元,占100%,比上年增加0.99万元,增长27.19%,增加原因是:学校2016年9月才正式开学,决算相关费用为半年的,所以相比提高了27.19%,实际按年计算是降低的。主要是学校严格执行中央“八项规定”省、市“十项规定”及县有关厉行节约的要求,严格执行公务招待的标准,确有接待时严格按厉行节约的原则进行接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:本年内无相关开支内容。
(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于:2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费4.6万元。具体是:用于接待国内上级检查、验收、考核、评估、体育中考接待等。
国内公务接待支出4.6万元,主要是:用于接待国内上级检查、验收、考核、评估、体育中考接待等。澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年国内公务接待263批次,1,612人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:
本年内本单位无政府性基金收支内容
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校)机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
全面实施预算绩效目标管理。根据有关预算绩效目标管理要求,结合我校预算项目的工作实际,在编制2017年盘县第十中学(盘县思源实验学校)部门预算时,由我单位按相关文件要求编制部门预算的一般公共预算财政拨款支出主要为:教育支出(类)、社会保障与就业支出(类)、医疗卫生与计划生育支出(类),其余支出由盘州市教育局统一预算,经上级财政部门批准后严格按编制的预算执行。 
深入开展预算支出绩效评价。我单位2017年的预算支出坚决按盘县财政局下达的预算指标文件盘财发[2017]1号文件及调整预算经费指标文件盘州财发[2017]148号文件执行。绩效评价工作稳步推进,实现了所有预算整体支出和上级专项资金绩效自评,并选取一些像义务教育阶段学生困难寄宿生生活补助、营养餐改善计划等“社会关注度高、涉及面广、资金量大”等脱贫攻坚期间最为敏感的项目资金开展重点评价,并将评价结果报学校一级班子成员,同时由学校定期向本单位及社会公示,接受社会监督。
(2)绩效评价工作取得的成效
通过开展财政支出绩效评价和财政资金重点绩效监控和自评工作,各项目资金经办及负责人逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标,各负责人清楚地了解实施项目所要取得的效益,其职能和目标得到了进一步明确,各项目资金负责人自我约束意识及责任意识明显提高。通过在预算编制过程中审核绩效目标,取消了部分项目支出,特别是无绩效考核指标的项目。通过开展绩效评价,为项目资金负责或直接经办人找出项目管理中存在的问题及其原因,加强项目资金的规范开支和使用,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高管理水平和资金使用效益。
经过近年的工作推广,盘州市第十中学(盘州市思源实验学校)的绩效管理工作取得了“两个方面”的成效:
第一、盘州市第十中学(盘州市思源实验学校)在参与绩效管理的过程中,通过制订项目的绩效目标,促进各教师总结经验,加强管理,更加注重资金使用效果,提高学校办学效能。
第二、取得良好的社会效应,通过近两年来项目绩效的大力推进,盘州市第十中学(盘州市思源实验学校)积极参与,财政资金预算评审和资金使用后的评价结果科学客观、公正合理,评审结果在实际工作中得到应用,社会反响良好。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(十八)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(十九)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(二十)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(二十一)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
(二十二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指农村、城市中小学、中职教学设施校舍建设以外的教育费附加支出。
(二十三)科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):指开展青少年科技活动的支出。
(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。
(二十五)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十六)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。
(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映第十中学(盘州市思源实验学校)行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:澳门皇冠第十中学(盘州市思源实验学校).XLS

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